一、績效目標分解下達情況

　　（一）中央下達就業補助資金專項轉移支付預算和績效目標情況。

　　2024年中央下達就業補助資金1054萬元，資金按照規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、企業人才儲備補貼、社區民生補貼。 

　　（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　2024年自治區共下達就業補助資金276萬元，資金按照規定用于失業動態監測費、基層勞動和社會保障補助、一次性吸納就業補貼、企業人才儲備補貼、社區民生補貼。

　　（三）盟市資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　2024年盟市共下達就業補助資金175萬元，資金按照規定用于社區民生補貼。

　　（四）地方資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　2024年地方共下達就業補助資金164.61萬元，資金用于社區民生補貼、企業人才儲備補貼。

　　二、績效情況分析

　　（一）資金投入情況分析。 

　　1、項目資金到位情況分析。

　　資金到位率100%，2024年共下達項目資金1669.61萬元，上年結轉85.54萬元，保證了本項目支出的及時支付。

　　2、項目資金執行情況分析。

　　嚴格執行各項專項資金財務管理制度，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責任和審批權限及財務紀律及監督管理等方面的具體規定，全年共執行1660.49萬元，執行率94.61%。 

　　（二）資金管理情況分析。

　　資金管理堅持“誰管理、誰負責，誰審批、誰負責”，細化分工，責任到人。從受理、審核、審批到撥付都有痕可溯。資金分配先各業務股室按照目標任務及工作計劃編制好資金使用情況上報財務室，財務室結合上年資金結余情況平衡資金預算，做到資金分配的合法性、真實性、完整性、科學性。做到既不滯留資金也不超預算、超計劃的撥款。 

　　（三）總體績效目標完成情況分析。

　　資金按規定用于職業培訓補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業創業服務補貼、一次性創業補貼、就業見習補貼、新型學徒培訓補貼、企業人才儲備補貼、社區民生補貼。

　　（四）績效指標完成情況分析。

　　1、產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標

　　就業補助資金方面：享受職業培訓補貼人次數年度目標值：720人、全年實際完成值：760人；享受社會保險補貼人員數量年度目標值：≥700人、全年實際完成值：727人；享受就業見習補貼人員數量年度目標值：65人、全年實際完成值：65人；失業動態監測企業戶數年度目標值：18戶、全年實際完成值：18戶；基層勞動保障協理員補助人數年度目標值：83人、全年實際完成值：83人。

　　高校畢業生到中小企業及非公有制組織就業補助經費方面：每年招募人數年度目標值：50人、全年實際完成值：26人，原因為以乳業為龍頭的中小企業下行，企業招工縮減；2024年招募人員體檢年度目標值：50人、全年實際完成值：26人。

　　高校畢業生社區民生志愿者補助資金方面：每年計劃招募人數年度目標值：44人、全年實際完成值：44人。

　　（2）質量指標

　　就業補助資金方面：就業困難人員享受公益性崗位補貼人數年度目標值：≥110人、全年實際完成值：115人；基層勞動保障協理員補助發放率年度目標值：≥95%、全年實際完成值：≥95%。

　　高校畢業生到中小企業及非公有制組織就業補助經費方面：資金發放準確率年度目標值：100%、全年實際完成值：100%；高校畢業生政策知曉率年度目標值：≥85%、全年實際完成值：95%。

　　高校畢業生社區民生志愿者補助資金方面：資金下達準確率年度目標值：100%、全年實際完成值：100%；高校畢業生政策知曉率年度目標值：≥85%、全年實際完成值：95%。

　　（3）時效指標

　　就業補助資金方面：資金在規定時間內下達率年度目標值：≥95%、全年實際完成值：≥98%；培訓完成時間年度目標值：≥98%、全年實際完成值：≥98%；資金撥付及時率年度目標值：≥98%、全年實際完成值：≥98%。

　　高校畢業生到中小企業及非公有制組織就業補助經費方面：招募工作完成時間年度目標值：全年、全年實際完成值：全年；新招募人員體檢工作完成時間年度目標值：全年、全年實際完成值：全年。

　　高校畢業生社區民生志愿者補助資金方面：資金按時下達率年度目標值：100%、全年實際完成值：100%；新招募人員上崗時間年度目標值：≤9月、全年實際完成值：8月。

　　（4）成本指標

　　就業補助資金方面：職業培訓補貼人均標準年度目標值：不低于300元,不高于3000元。全年實際完成值：技能720元，創業1200元；社會保險補貼人均標準年度目標值：原則上不超過社會保險費實際繳費金額的三分之二，全年實際完成值：原則上不超過社會保險費實際繳費金額的三分之二；公益性崗位補貼人均標準年度目標值：原則上不高于當地最低工資標準，全年實際完成值：1850元/人；失業動態監測補助標準年度目標值：1200/戶，全年實際完成值：1200/戶；由自治區財政承擔的基層勞動保障協理員補助人均標準年度目標值：1500/人，全年實際完成值：1500/人。

　　高校畢業生到中小企業及非公有制組織就業補助經費方面：生活補貼標準年度目標值：700元/人，全年實際完成值：700元/人；體檢費標準年度目標值：200元/人，全年實際完成值：200元/人。

　　高校畢業生社區民生志愿者補助資金方面：社區民生志愿者生活補貼標準年度目標值：3650元/人/月，全年實際完成值：3650元/人/月；社區民生志愿者安家費年度目標值：3000元/人，全年實際完成值：3000元/人。

　　2、效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益指標

　　就業補助資金方面：城鎮新增就業人數年度目標值：420人，全年實際完成值：569人；城鎮調查失業率年度目標值：5%以內，全年實際完成值：3.6%；年末高校畢業生就業去向落實率年度目標值：100%，全年實際完成值：100%；失業人員再就業人數年度目標值：210人，全年實際完成值：322人；就業困難人員就業人數年度目標值：150人，全年實際完成值：236人。

　　（2）社會效益指標

　　就業補助資金方面：因就業問題發生重大群體性事件數量目標值：0起，全年實際完成值：0起；保障失業動態監測工作全年順利開展；激發創業活力，提升創業能力全能逐步提升。

　　高校畢業生到中小企業及非公有制組織就業補助經費方面：人才強區工程全年實際完成值為優；就業創業能力全年實際完成值為優；全年已實現促進高校畢業生積極就業。

　　（3）可持續影響指標

　　自治區就業補助資金方面：優化創業環境，強化公共就業創業服務水平年度目標值：≥90%、全年實際完成值：≥90%；為科學研判就業失業形勢提供數據支撐年度目標值：≥90%，全年實際完成值：≥90%。

　　高校畢業生到中小企業及非公有制組織就業補助經費方面：促進高校畢業生就業全年完成值為優。

　　高校畢業生社區民生志愿者補助資金方面：項目持續發揮作用期限全年完成值為長期發揮。

　　3、滿意度指標完成情況分析

　　就業補助資金方面：就業政策滿意度年度目標值：≥95%，全年實際完成值：≥95%；公共就業服務滿意度年度目標值：≥95%，全年實際完成值：≥95%；參訓學員滿意度年度目標值：≥95%，全年實際完成值：≥95%。

　　高校畢業生到中小企業及非公有制組織就業補助經費方面：高校畢業生滿意度年度目標值：≥90%，全年實際完成值：≥90%。

　　高校畢業生社區民生志愿者補助資金方面：基層服務單位滿意度年度目標值：≥90%，全年實際完成值：≥90%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果已在政府網站公開

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　附件：就業補助資金績效目標自評表

 

 

 

　　

 

 

　　

　　磴口縣人力資源和社會保障局

　　2025年3月10日