一、績效目標分解下達情況

　　2023年，中央財政共安排補助資金759.51萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　(一)資金投入情況分析

　　1、基本公共衛生服務轉移支付資金到位759.51萬元。

　　2、基本公共衛生服務轉移支付資金執行756.51萬元。

　　3、資金管理情況。基本公共衛生服務項目補助資金按照服務人口、工作量、服務質量進行分配；本年度村醫的經費補助標準以鄉鎮為單位，根據績效考核結果兌現；各單位要結合實際，強化購買服務方式，基層醫療衛生服務機構在績效考核后獲得的基本公共衛生服務補助資金可統籌使用。基本公共衛生服務項目補助資金按照服務人口、工作量、服務質量進行分配；本年度村醫的經費補助標準以鄉鎮為單位，根據績效考核結果兌現；各單位要結合實際，強化購買服務方式，基層醫療衛生服務機構在績效考核后獲得的基本公共衛生服務補助資金可統籌使用。

　　嚴格執行《磴口縣基本公共衛生服務補助資金管理辦法》、《預算管理內部控制制度》以及相關要求，做到項目經費專賬管理、專款專用，未出現“截留、擠占、挪用”等現象，做到了項目經費健康科學合理地使用。

　　(二)總體績效目標完成情況分析

　　2023年，全縣累計建立電子健康檔案88744人，建檔率98％；接受健康管理的65歲及以上老年人15816人，健康管理率62.78%；規范管理的高血壓患者13274人，規范管理率達62.78％；規范管理的2型糖尿病患者3830人，規范管理率達84.04％；登記在冊的嚴重精神障礙患者規范管理率95.95%.

　　(三)績效指標完成情況分析                         

　　充分發揮部門單位職能職責，提高單位職能服務水平，完成年度重點工作任務，達到以下目標：                                  

　　目標1.基本公共衛生服務人口數：88744人；                   

　　目標2：高血壓患者健康管理11000人；                                                     

　　目標3：糖尿病患者健康管理3000人；                           

　　目標4：老年人健康管理15816人；                            

　　目標5：0-6歲兒童健康管理2900人；                                  

　　目標6：孕產婦系統管理279人；                                                   

　　目標7：基本公共衛生服務項目各項工作任務按政策要求落實。                                   

　　完成情況：

　　(1)產出指標完成情況：

　　1.數量指標完成情況：基本公共衛生服務人口88744人，高血壓患者健康管理13274人，糖尿病患者健康管理3830人，老年人健康管理15816人，0-6歲兒童健康管理2900人，孕產婦健康管理279人。質量指標完成情況：居民健康檔案建檔率98%，高血壓患者規范管理率62.78%，糖尿病患者健康管理62.78%，老年人健康管理62.78%，0-6歲兒童健康管理率96.7%，孕產婦早孕建冊率和產后訪視率99.%，嚴重精神障礙患者規范管理率89.8%，肺結核患者健康管理率100%，家庭醫生簽約率87%。

　　2.時效指標：基本公共衛生服務項目各項任務完成及時率100%， 財政資金到位及時率100%。

　　3.成本本指標完成情況：基本公共衛生服務轉移支付總額756.51萬元，詳情見自評表。

　　(2)效益指標完成情況：

　　通過開展績效評價工作，及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節，總結和推廣好的經驗和做法，進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時，通過對專項資金的使用情況進行績效評價，衡量項目的投入、產出與績效，分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。

　　1.社會效益指標：通過實現基本公共衛生服務項目均等化，提高居民知曉率，保障居民享有基本公共衛生服務，提高人民健康水平。

　　2.可持續影響指標：建立健全城鄉居民基本公共衛生服務管理機制。

　　服務

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評結果作為次年撥付基本公共衛生服務經費的依據。

　　五、其他需要說明問題。

　　無 

　　

　　磴口縣衛生健康委員會

　　2024年3月25日