根據(jù)自治區(qū)醫(yī)改辦《2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告》的要求，磴口縣衛(wèi)健委組織對(duì)2023年度公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金績(jī)效情況進(jìn)行了自查評(píng)估。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
我縣現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生單位103個(gè)，其中縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位5個(gè)（縣醫(yī)院、中蒙醫(yī)院、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），蘇木鎮(zhèn)衛(wèi)生院7個(gè)（包括2個(gè)中心衛(wèi)生院），社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1個(gè)（下轄5個(gè)服務(wù)站）、衛(wèi)生所、村衛(wèi)生室共計(jì)46個(gè)，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)38個(gè)，機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。
深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，加快健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。2023年根據(jù)公立醫(yī)院服務(wù)人口、醫(yī)療服務(wù)量（門診人數(shù)和住院人數(shù)）、公立醫(yī)院取消藥品加成、醫(yī)改重點(diǎn)工作進(jìn)展等情況，堅(jiān)持將公立醫(yī)院績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金撥付掛鉤，統(tǒng)籌中央、自治區(qū)和市級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金，進(jìn)行安排。2023年，中央投入公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金329.24萬(wàn)元，自治區(qū)投入311萬(wàn)元，共投入醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金640.24萬(wàn)元。按照項(xiàng)目相關(guān)的管理制度，強(qiáng)化對(duì)涉改公立醫(yī)院業(yè)務(wù)、技術(shù)及財(cái)務(wù)管理等措施，設(shè)定預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)，推進(jìn)以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效率，提升中醫(yī)藥傳承與發(fā)展、基層鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升保證了2023年度公立醫(yī)院綜合改革各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專項(xiàng)核算、專賬管理、專款專用。按照有關(guān)要求設(shè)定預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)，推進(jìn)以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效率。
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
（一）產(chǎn)出分析
2023年度公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金總額預(yù)算數(shù)640.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)613萬(wàn)元，執(zhí)行率為96%。其中中央補(bǔ)助預(yù)算數(shù)329.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)302萬(wàn)元，執(zhí)行率為96%；自治區(qū)資金補(bǔ)助預(yù)算311萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)311萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；
（二）有效性分析
公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力得到提升，縣級(jí)綜合醫(yī)院達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)中醫(yī)（蒙醫(yī)）醫(yī)院達(dá)到二級(jí)甲等標(biāo)準(zhǔn)。在自治區(qū)組織的旗縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力評(píng)估中，磴口縣人民醫(yī)院被評(píng)為良好等級(jí)。
（三）社會(huì)性分析
與2022年相比，2023年我縣醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入比重提升7.1%，出院患者平均醫(yī)藥費(fèi)用降低166.9元，床位使用率提升9.3%，醫(yī)療盈余率-2.2%。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
四、結(jié)論
（一）主要指標(biāo)情況及結(jié)論
一、公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療收入的比例穩(wěn)步提升。公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入的比例較2022年提高7.1個(gè)百分點(diǎn)，并且呈現(xiàn)了連續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。
二、我縣按病種付費(fèi)的住院參保人員占總住院參保人員比例2022年為35%，2023年為46%。2023年較上年提高11個(gè)百分點(diǎn)。
三、二級(jí)公立醫(yī)院安檢覆蓋率和安防系統(tǒng)建設(shè)達(dá)標(biāo)率未達(dá)標(biāo)。安檢強(qiáng)化安全防控體系建設(shè)，提高醫(yī)院安全秩序管理水平，對(duì)保護(hù)醫(yī)務(wù)人員和就診患者及家屬的人身安全，維護(hù)正常醫(yī)療秩序，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系具有重要意義。我縣正在建立健全安檢安防體系。
四、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占總診療量的比例較上年提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉的成效逐步顯現(xiàn)。
五、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低0.27個(gè)百分點(diǎn)。將繼續(xù)完善公立醫(yī)院長(zhǎng)期化債機(jī)制，積極落實(shí)公立醫(yī)院化債任務(wù)。醫(yī)院負(fù)債運(yùn)行的局面要在今后一定時(shí)期內(nèi)采取有力措施切實(shí)加以扭轉(zhuǎn)。
六、實(shí)現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院數(shù)占公立醫(yī)院總數(shù)的比例與2022年持平。深入推進(jìn)公立醫(yī)院全面預(yù)算管理，繼續(xù)加大對(duì)公立醫(yī)院綜合改革的支持力度。
七、公立醫(yī)院次均門診費(fèi)用增幅19.4%，分析升高原因?yàn)樾鹿谝咔榧最愐夜艹跗冢l(fā)熱患者門診檢查數(shù)和購(gòu)藥量增加；公立醫(yī)院人均住院費(fèi)用增幅-3.6%。公立醫(yī)院醫(yī)藥費(fèi)用控制工作落實(shí)較好。
八、2023年公立醫(yī)院人均住院費(fèi)用進(jìn)一步降低。2023年公立醫(yī)院床位使用率提升9.3%，顯示醫(yī)療資源的利用率進(jìn)一步提高。
（二）存在的困難、問(wèn)題和建議。
1、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源總量相對(duì)不足。醫(yī)療衛(wèi)生高層次人才引進(jìn)依然乏力，重點(diǎn)專科建設(shè)能力與建設(shè)要求之間還有一定差距，尤其是旗縣級(jí)醫(yī)院人才梯隊(duì)不夠完整。
2、目前還需繼續(xù)完善和落細(xì)醫(yī)院全成本核算、全預(yù)算管理等的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，逐步細(xì)化醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化核算方案。
建議進(jìn)一步加大財(cái)政資金在學(xué)科建設(shè)和人才引進(jìn)、培養(yǎng)等方面的投入力度，著重在引進(jìn)人才、留住基層醫(yī)院院內(nèi)現(xiàn)有骨干人才上做文章。
磴口縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年3月20日
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中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表
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（2023年度）
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項(xiàng)目名稱
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醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金
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中央主管部門
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國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家中醫(yī)藥局
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地方主管部門
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實(shí)施單位
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磴口縣衛(wèi)健委
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
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全年預(yù)算數(shù)（A）
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全年執(zhí)行數(shù)（B）
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執(zhí)行率（B/A)
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年度資金總額
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640.24
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613
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96%
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其中：中央補(bǔ)助
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329.24
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302
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92%
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地方資金
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311
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311
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100%
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其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）
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年度總體目標(biāo)
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年初設(shè)定目標(biāo)
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全年實(shí)際完成情況
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深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，加快健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度
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績(jī)效指標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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2022年
數(shù)值
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2023年
數(shù)值
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未完成原因和改進(jìn)措施
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入的比例
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較上年提高
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30.37%
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37.45%
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按病種付費(fèi)的住院參保人員占總住院參保人員的比例
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較上年提高
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35%
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46%
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二級(jí)以上公立醫(yī)院安檢覆蓋率
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較上年提高
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0
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0
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二級(jí)以上公立醫(yī)院安防系統(tǒng)建設(shè)達(dá)標(biāo)率
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較上年提高
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0
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50%
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質(zhì)量指標(biāo)
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三級(jí)公立醫(yī)院平均住院日
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較上年下降
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效
益
指
標(biāo)
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社會(huì)效益
指標(biāo)
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基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占總診療量的比例
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較上年提高
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24.27%
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26.19%
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三級(jí)公立醫(yī)院門診人次數(shù)與出院人次數(shù)比
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較上年降低
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率
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較上年降低
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41.42%
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41.15%
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實(shí)現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院數(shù)占公立醫(yī)院總數(shù)的比例
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較上年提高
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50%
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50%
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滿意度指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象
受益程度指標(biāo)
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公立醫(yī)院次均門診費(fèi)用增幅
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≤2%
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-4.3%
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19.4%
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分析原因與2023年初新冠甲類乙管有關(guān)
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公立醫(yī)院人均住院費(fèi)用增幅
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≤4%
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-5.5%
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-3.6%
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說(shuō)明
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